PRESUPUESTO INICIAL 2013
$ 36.309.112.000
DIBAM PROGRAMA 1
/ 32.348.590.000 PROGRAMA 1
/ 3.960.522.000 PROGRAMA 2
+ PROGRAMA 2
39
+
5
+
25
+
3
+
6
+
1
+
16
+
5
39,0%
24,7%
5,0%
15,8%
3,0%
5,2%
1,3%
6,2%
BIBLIOTECAS
MUSEOS
ARCHIVOS
UNIDADES DE
APOYO A LA
GESTIÓN
CENTROS
ESPECIALIZADOS
CMN
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS
A PRIVADOS
PROGRAMA 1
>
10.182.431.000 - 28,0%
GABINETE, DPTO JURÍDICO. AUDITORÍA INTERNA
>
1.336.034.000 - 3,7%
SUBDIREC. DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
>
1.585.170.000 - 4,4%
SUBDIREC. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
>
1.186.779.000 - 3,3%
DPTO. DE COMUNICACIONES
>
672.374.000 - 1,9%
COORDINACIÓN DE POLÍTICA DIGITAL
>
954.740.000 - 2,6%
CNCR
>
671.987.000 - 1,9%
CIBA
>
223.356.000 - 0,6%
DDI
>
193.284.000 - 0,5%
PROGRAMA 2
>
3.960.522.000 - 10,9%
14.142.953.000
8.956.270.000
1.802.024.000
43,56%
SUBTÍTULO 21
GASTOS EN
PERSONAL
PROGRAMA 1
>
14.925.015.000 - 46,14%
PROGRAMA 2
>
889.573.000 - 22,46%
15.814.588.000
19,41%
SUBTÍTULO 22
BIENES Y
SERVICIOS DE
CONSUMO
PROGRAMA 1
>
4.511.100.000 - 13,95%
PROGRAMA 2
>
2.573.716.000 - 64,08%
7.048.816.000
21,83%
SUBTÍTULO 24
TRANSFE-
RENCIAS
CORRIENTES
PROGRAMA 1
>
7.927.206.000 - 24,51%
PROGRAMA 2
>
0 - 0,00%
7.927.206.000
7,23%
SUBTÍTULO 29
ADQUISICIÓN
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
PROGRAMA 1
>
2.095.670.000 - 6,48%
PROGRAMA 2
>
530.140.000 - 13,39%
2.625.810.000
6,64%
SUBTÍTULO 31
INICIATIVAS
DE INVERSIÓN
PROGRAMA 1
>
2.412.707.00O - 7,46%
PROGRAMA 2
>
0 - 0,00%
2.412.707.000
1,25%
SUBTÍTULO 33
TRANSFE-
RENCIAS DE
CAPITAL
PROGRAMA 1
>
454.859.000 - 1,41%
PROGRAMA 2
>
0 - 0,00%
454.859.000
5.735.097.000
1.088.627.000
1.893.807.000
454.859.000
2.235.475.000
44
+
19
+
22
+
7
+
7
+
1
Subtítulo 25 / INTEGROS AL FISCO / 0,06 % / $ 21.126.00 (Programa 1, $ 20.033.000, 0,06% + Programa 2, $1.093.000, 0,03%)
Subtítulo 34 / SERVICIO DE LA DEUDA / 0,01 % / $ 2.000.000 (Programa 1, $ 1.000.000, 0,03% + Programa 2, $1.000.000, 0,03%)
Subtítulo 35 / SALDO FINAL DE CAJA / 0,01 % / $ 2.000.000 (Programa 1, $ 1.000.000, 0,03% + Programa 2, $1.000.000, 0,003%)
22 MEMORIA DIBAM 2013
23
